辽宁省科学技术馆2020年度决算

目    录

第一部分    辽宁省科学技术馆概况

一、  主要职责

二、  决算单位构成

第二部分    辽宁省科学技术馆2020年度决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    辽宁省科学技术馆2020年度决算报表

一、  2020年度收入支出决算总表

二、  2020年度收入决算表

三、  2020年度支出决算表

四、  2020年度财政拨款收入支出决算表

五、  2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、  2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省科学技术馆概况

一、主要职责

(一）开展科学普及、科技传播、科普资源研发等工作， 为社会提供公益性科普产品和服务。

(二）为科技工作者创新创业、成长成才、学术交流、 服务社会、成果展示等提供服务平台，宣传科学家精神，创建科技工作者之家。

(三）为创新驱动提供学科发展、科技交流合作、成果转化推介、创新方法培训、科技信息咨询等服务。

(四）承担省科协交办的其他工作。

二、决算单位构成

    纳入辽宁省科学技术馆2020年部门决算编制范围的三级预算单位包括：无

第二部分 辽宁省科学技术馆2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计10844.03万元，包括：

1.财政拨款收入8350.58万元，占收入总计的77.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入8350.58万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入389.43万元，占收入总计的3.59%。主要是门票等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余2104.02万元，占收入总计的19.4%。主要是年末未结项项目经费等。

与上年相比，今年收入减少2084.02万元，降低16.12%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是上年结转和结余减少。

（二）支出总计9662.74万元，包括：

1.基本支出2936.18万元，占支出总计的30.39%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2414.71万元，对个人和家庭的补助支出101.53万元，商品和服务支出409.03万元，资本性支出10.91万元。

2.项目支出6726.56万元，占支出总计的69.61%。主要包括科技馆免费开放运行经费支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少1066.26万元，降低9.94%，主要原因：一是基本支出减少；二是项目支出减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出9656.33万元，其中：基本支出2936.18万元，项目支出6720.15万元。与上年相比，财政拨款支出减少1020.06万元，降低9.55%，主要原因：一是基本支出减少；二是项目支出减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的140.17%，其中：基本支出完成年初预算的136.32%，项目完成年初预算的141.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9656.33万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出9009.17万元，占93.3%；社会保障和就业支出268.9万元，占2.78%；卫生健康支出122.33万元，占1.27%；住房保障支出255.93万元，占2.65%。

1.科学技术支出9009.17万元，具体包括：

（1）科技馆站支出9009.17万元，主要是科技馆免费开放运行等支出。完成年初预算的143.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用2019年结余资金。

2.社会保障和就业支出268.9万元，具体包括：

（1）事业单位离退休72.99万元，主要是事业单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的93.1%，决算数与年初预算数基本持平。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出163.11万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的94.5%，决算数与年初预算数基本持平。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出8.2万元，主要是机关事业单位职业年金支出，此项支出年初预算未安排，预算调整原因为职业年金记实、补记。

（4）死亡抚恤24.6万元，主要是抚恤金及丧葬补助费，此项支出年初预算未安排，预算调整原因为2020年去世人员抚恤金丧葬费。

3.卫生健康支出122.33万元，具体包括：

（1）事业单位医疗122.33万元，主要是事业单位在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的94.39%，决算数与年初预算数基本持平。

4.住房保障支出255.93万元，具体包括：

（1）住房公积金255.93万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的113.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工职务变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度本单位无政府性基金预算支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度本单位无国有资本经营预算支出

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.52万元，完成年初预算的43.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.91万元，公务用车购置及运行维护费9.61万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。与年初预算安排相等。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,未发生因公出国（境）费用。2020年因公出国（境）费比上年无变化，主要是2019、2020年均未发生因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.91万元，占“三公”经费支出的8.65%。完成年初预算的20.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待费用支出等原因。2020年国内公务接待累计11批次、120人、0.91万元，主要用于科技馆考察接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，未发生外事接待。2020年公务接待费比上年减少0.97万元，下降51.6%，主要是压缩公务接待费用等原因。

3.公务用车购置及运行费9.61万元，占“三公”经费支出的91.35%。完成年初预算的48.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车减少等原因。比上年减少6.3万元，下降39.6%，主要是公务用车减少等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.61万元，主要用于公务用车运行维护相关费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2936.18万元，其中：人员经费2516.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费419.94万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，按机关运行经费支出的口径，本年无相关经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额2203.41万元，其中：政府采购货物支出142.21万元，政府采购工程支出186.8万元，政府采购服务支出1874.4万元。授予中小企业合同金额1368.94万元，占政府采购支出总额的62.13%，其中：授予小微企业合同金额944.8万元，占政府采购支出总额的42.88%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。开展整体绩效自评，涉及资金7438.9万元，自评平均分93分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算指标设定的科学性、严谨性需要加强;二是需进一步提高预算执行效率和效益;三是需进一步提高预算编制严谨性和可控性。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算绩效管理体系建设，加快预算执行进度;二是进一步科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析;三是进一步加强项目资金管理，提高专项资金使用绩效，完善内部管理制度，提升管理效能。

2.单位评价情况。未组织开展。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 辽宁省科学技术馆2020年度决算表

辽宁省科学技术馆2020年度决算表.xls